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單位用銀行存款支付一筆錢,開回來一部分票,剩余未開,怎么做賬(這個(gè)單位是中間公司,賺的開回來那部分)

84785024| 提問時(shí)間:2021 12/29 09:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,單位用銀行存款支付一筆錢,具體是支付的什么款項(xiàng)??
2021 12/29 09:11
84785024
2021 12/29 09:12
支付管理費(fèi)_餐費(fèi)
鄒老師
2021 12/29 09:13
你好 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?
84785024
2021 12/29 09:17
這是老賬一開始 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行 借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 現(xiàn)在 應(yīng)付賬款不就還有余額呢,余額不往回開票了,怎么轉(zhuǎn)一下呢?
鄒老師
2021 12/29 09:18
你好,余額部分是確定無法取得發(fā)票了嗎??
84785024
2021 12/29 09:19
對的 ,因?yàn)樗麄兂杀揪褪情_回來票的那些
鄒老師
2021 12/29 09:20
你好,那剩余的部分可以做無票費(fèi)用處理,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理 ?借:管理費(fèi)用 ,貸 :應(yīng)付賬款
84785024
2021 12/29 09:22
謝謝 老師如果其他沒有票的都可以做納稅調(diào)增嗎?大致有哪些可以調(diào)呢?
鄒老師
2021 12/29 09:23
你好,沒有發(fā)票的費(fèi)用支出,都可以做納稅調(diào)增處理的?
84785024
2021 12/29 09:24
好的 謝謝
鄒老師
2021 12/29 09:24
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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