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請問，小規(guī)模企業(yè)本月開了50萬的普票出去，但是對方?jīng)]有付款，我也要下個月才能把成本票開進來，那么我增值稅該交多少交多少，但是企業(yè)所得稅我可以先預(yù)估成本先不交，等下個月再開成本票嗎
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你好，增值稅按照50萬乘以稅率來繳納的，所得稅可以暫估的。
2021 12/30 10:12
84785039 
2021 12/30 10:16
好的，小規(guī)模一個季度是不超過45萬就免征嗎
郭老師 
2021 12/30 10:18
你好，對的是的，是這么做的。
84785039
2021 12/30 10:21
截止本年度稅率1%嗎
郭老師
2021 12/30 10:23
你好，對的是的之前3%的，現(xiàn)在是1%。
84785039
2021 12/30 10:29
請問我以前年度虧損有60萬，是不是不把成本票開進來也沒關(guān)系，因為年度匯算清繳的時候是可以彌補以前年度虧損的
郭老師
2021 12/30 10:30
哦對的是的可以彌補虧損。
84785039
2021 12/30 10:31
所以我沒有成本票開進來也不存在稅務(wù)風(fēng)險吧
郭老師
2021 12/30 10:33
只要不是虛增的業(yè)務(wù)，可以的。
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