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問題已解決
老師您好，請問下小規(guī)模納稅人開普通電子發(fā)票2112元，稅率是國際貨運免稅的，報稅報表如何填寫，還有進賬普通發(fā)票也是免稅的，報稅報表如何填寫了，謝謝！
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你好在主表其他免稅銷售額和減免明細表，最后一行填寫。
2021 12/30 17:21
84785023 
2021 12/30 17:25
開出的發(fā)票和進項發(fā)票都要填寫嗎？都是電子普通發(fā)票，
郭老師 
2021 12/30 17:27
你好，開出去的發(fā)票需要申報進項，不需要申報的。
84785023
2021 12/30 17:28
進項普通發(fā)票了，也是免稅的
84785023
2021 12/30 17:29
進項普通發(fā)票可以作為公司費用抵扣嗎？如何抵扣了，謝謝！
郭老師
2021 12/30 17:30
你好，借管理費用貸銀行存款，或者是借主營業(yè)務成本貸銀行存款，這個申報企業(yè)所得稅的時候可以抵扣企業(yè)所得稅。
84785023
2021 12/30 17:37
這個企業(yè)所得稅需要做到金蝶軟件里去嗎？
郭老師
2021 12/30 17:44
你好，需要的啊，你只有在你的憑證里面做進去，你的利潤表才會出現(xiàn)，不是嗎？
84785023
2021 12/30 17:53
好的，謝謝老師
郭老師
2021 12/30 17:54
不用客氣，工作愉快。
84785023
2021 12/30 18:09
老師，還是有點不明白，銷項發(fā)票也需要在金蝶里記賬吧？如何填寫了？
郭老師
2021 12/30 18:10
好，需要的借應收賬款或者是銀行存款
貸，主營業(yè)務收入
免稅稅率的發(fā)票。
84785023
2021 12/30 18:12
這個付款的時候就記載過了，開發(fā)票還需要再記錄一次？
郭老師
2021 12/30 18:13
你好，你之前做了無票收入嗎？你能說清楚嗎？之前做了無票收入嗎？為什么是付款？是你們收款。
84785023
2021 12/30 18:25
我們支付的貨款和收到貨款時就做記賬憑證了，收開發(fā)票還需要再記賬嗎？
郭老師
2021 12/30 18:32
需要的之前的紅沖，然后再做發(fā)票的。
84785023
2021 12/30 18:41
打款了沒有收到發(fā)票或者收款了沒有開發(fā)票就不能做記賬憑證嗎？老師
郭老師
2021 12/30 18:49
對的，根據(jù)權(quán)責發(fā)生制，可以做賬，借應收賬款或者是銀行存款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，沒有發(fā)票你做收入沒有問題，可以的正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后以后開了發(fā)票，借應收帳款，負數(shù)貸主營業(yè)務收入，負數(shù)應交稅費負數(shù)，
然后再做發(fā)票的借，應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
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