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84784971| 提问时间：2021 12/30 17:58
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
2021 12/30 18:16
暖暖老師
2021 12/30 18:16
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20000/1.09*0.09=1651.38
暖暖老師
2021 12/30 18:17
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算18000/1.13*0.13=2070.80
暖暖老師
2021 12/30 18:18
業(yè)務(wù)4不符合收入確認(rèn)條件的
暖暖老師
2021 12/30 18:18
業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的計(jì)算13000*1.1*0.13=1859
暖暖老師
2021 12/30 18:19
業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是5200*0.13=676
暖暖老師
2021 12/30 18:19
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1651.38-676=975.38 當(dāng)期銷項(xiàng)稅是2070.8+1859=3929.8 當(dāng)期應(yīng)交增值稅3929.8-975.38-5000
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