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問(wèn)題已解決
老師我是小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售確認(rèn)收入后隔月要開(kāi)發(fā)票，增值稅申報(bào)怎么調(diào)整
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你好，您是那月開(kāi)的發(fā)票，一般小規(guī)模是季度申報(bào)
2021 12/30 23:07
84784999 
2021 12/31 08:00
季度內(nèi)和季度外分別怎么處理
小惑老師 
2021 12/31 08:09
？就是你把季度銷(xiāo)售額做合計(jì)申報(bào)，您說(shuō)季度外是什么意思？
84784999
2021 12/31 08:18
如果是上個(gè)季度的呢？
小惑老師
2021 12/31 08:39
上個(gè)季度怎么了，你說(shuō)完整一些
84784999
2021 12/31 09:02
上個(gè)季度確認(rèn)的收入，這個(gè)季度要開(kāi)票，增值稅申報(bào)怎么調(diào)整？
小惑老師
2021 12/31 09:29
您就把上季度銷(xiāo)售額做申報(bào)看你是45萬(wàn)以?xún)?nèi)填寫(xiě)免稅第10欄次
84784999
2021 12/31 12:58
我的意思是上個(gè)季度沒(méi)開(kāi)票就確認(rèn)收入了，這個(gè)季度開(kāi)票不是還要申報(bào)收入嗎？這樣不是重復(fù)申報(bào)收入了嗎能怎么調(diào)整呢？
小惑老師
2021 12/31 13:01
沒(méi)開(kāi)票確認(rèn)收入，你做無(wú)票收入申報(bào)了嗎？
84784999
2021 12/31 14:27
是這樣的
84784999
2021 12/31 14:28
做無(wú)票收入申報(bào)了
小惑老師
2021 12/31 15:00
那你本期無(wú)票收入做負(fù)數(shù)，有票做正數(shù)，這樣不能負(fù)擔(dān)
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