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老師，最后一個季度需要按真實(shí)利潤計(jì)提所得稅嗎，還是少計(jì)提點(diǎn)，所得稅匯算時(shí)再補(bǔ)點(diǎn)
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這個得看你申報(bào)的了。
你申報(bào)的和計(jì)提一樣就行
2021 12/31 10:46
84784965 
2021 12/31 10:47
不是說最后一個季度報(bào)表需要和年度報(bào)表保持一致
郭老師 
2021 12/31 10:49
對的是的得一致的，調(diào)整的需要，再納稅調(diào)整明細(xì)表或者是其他的調(diào)整表里面填寫。
84784965
2021 12/31 10:51
現(xiàn)在按真實(shí)利潤計(jì)提，所得稅匯算會有調(diào)整項(xiàng)，在補(bǔ)點(diǎn)所得稅
郭老師
2021 12/31 10:54
你好，那你就按實(shí)際的來。
郭老師
2021 12/31 10:54
匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，再補(bǔ)稅的時(shí)候再補(bǔ)
84784965
2021 12/31 10:55
現(xiàn)在按真實(shí)利潤計(jì)提，所得稅匯算如果不補(bǔ)所得稅，有問題嗎
郭老師
2021 12/31 10:57
你好，你有調(diào)增的項(xiàng)目，沒有調(diào)整的話肯定有問題。
84784965
2021 12/31 10:58
我的意思就是，現(xiàn)在按真實(shí)利潤計(jì)提，若是沒有納稅調(diào)整項(xiàng)的話，就不需要補(bǔ)提所得稅，這樣可以嗎？
84784965
2021 12/31 10:59
還是現(xiàn)在少計(jì)提一點(diǎn)，所得稅匯算多多少少補(bǔ)一點(diǎn)比較合適？
郭老師
2021 12/31 11:07
可以的
第一個做法就可以
不要少計(jì)提
84784965
2021 12/31 12:14
之前三個季度都不是按實(shí)際利潤計(jì)提的，按收入預(yù)提的
郭老師
2021 12/31 12:18
你好，那你繳納的和計(jì)提的有差額是不是？
84784965
2021 12/31 12:20
當(dāng)年的所得稅都是預(yù)提的，到所得稅匯算的時(shí)候才是多退少補(bǔ)，并不是每個季度都是盈利的，也沒辦法按真實(shí)利潤去計(jì)提
郭老師
2021 12/31 12:30
是的
計(jì)提和繳納一樣
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