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問(wèn)題已解決
老師，你好，庫(kù)存商品暫估的成本當(dāng)時(shí)按可以提供13個(gè)點(diǎn)的專票估的 這個(gè)月收到發(fā)票是1個(gè)點(diǎn)的普票，紅沖以前的暫估，把收到的發(fā)票入賬，就是以前結(jié)轉(zhuǎn)了的成本，和現(xiàn)在的成本有差異，成本這塊怎么做賬務(wù)處理呢？
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你好之前的成本少做了是嗎？你再補(bǔ)上差額就可以的。
2021 12/31 15:22
84785019 
2021 12/31 15:24
分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:庫(kù)存商品
郭老師 
2021 12/31 15:25
可以的，可以這么做的。
84785019
2021 12/31 15:26
老師，還有別的方法嗎？
郭老師
2021 12/31 15:28
你好，紅沖之前的成本暫估入庫(kù)，然后再做發(fā)票的入庫(kù)，做發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785019
2021 12/31 19:54
老師，您的意思是之前的暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本全部紅沖，其中有一次是9月份的暫估，三季度申報(bào)所得稅這塊需要做賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2021 12/31 19:57
都在這個(gè)月調(diào)整之前的，不影響，不需要修改。
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