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你好老師 以前年度多計提的電費要怎樣做憑證調(diào)整呢

84785002| 提问时间:2021 12/31 19:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?抵扣了企業(yè)所得稅嗎?
2021 12/31 19:51
84785002
2021 12/31 19:52
沒有抵扣,借:生產(chǎn)成本電費 管理費用電費 貸預(yù)提費用電費
郭老師
2021 12/31 19:55
借預(yù)提費用 貸生產(chǎn)成本 以前年度損益調(diào)整
84785002
2021 12/31 19:56
是在生產(chǎn)成本下建一個二級科目以前年度損益嗎
郭老師
2021 12/31 19:57
生產(chǎn)成本是一級科目,以前年度損益調(diào)整也是一級科目。
84785002
2021 12/31 19:58
怎樣才能知道具體做到哪個科目的呢
郭老師
2021 12/31 19:58
生產(chǎn)成本是沖你之前借方的生產(chǎn)成本,管理費用是用以前年度損益調(diào)整代替了。
84785002
2021 12/31 20:00
只有一個總的金額不能具體分出后管理費用個生產(chǎn)成本的金額
郭老師
2021 12/31 20:05
你知道實際發(fā)生的嗎 管理費用是后勤的 生產(chǎn)成本是車間的
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