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老師，小規(guī)模納稅人，12月份有600元的不開票收入，怎么填，填在哪個表格里

FAILED
84785019| 提问时间：2022 01/01 16:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好 那你加上600超過45萬了所有的銷售額填寫1.3藍
2022 01/01 16:10
84785019
2022 01/01 16:13
老師那是4萬多，不是40多萬
郭老師
2022 01/01 16:14
那就和10藍一塊填寫 無票收入和普票一樣填寫
84785019
2022 01/01 16:15
也是填在9欄和10欄嗎
郭老師
2022 01/01 16:16
是的 是的 是這么做的
84785019
2022 01/01 16:17
稅額，免稅，是填在19欄和20欄，是嗎
郭老師
2022 01/01 16:18
你好 是的 是在這里填寫
84785019
2022 01/01 16:22
老師，這里，用填上600嗎
FAILED
郭老師
2022 01/01 16:23
要的，這里填寫含稅的。
84785019
2022 01/01 16:27
老師稅額，我算著是15.74，這里怎么是47.23
FAILED
郭老師
2022 01/01 16:27
稅率多少的 沒有填寫減半的嗎
84785019
2022 01/01 16:28
系統(tǒng)按3%算的，我按1%算的
郭老師
2022 01/01 16:29
普票的按系統(tǒng)的就可以 不交稅不影響
84785019
2022 01/01 16:30
那我記賬寫分錄，減免稅額寫多少呢
郭老師
2022 01/01 16:31
按你發(fā)票的 1%的來做的
84785019
2022 01/01 16:32
減免的稅額，寫分錄，我記到營業(yè)外收入，那填財務報表時候，利潤表里，營業(yè)外收入，按多少填寫
郭老師
2022 01/01 16:35
你好 1% 按這個填寫的
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