问题已解决
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)票稅率減按1%,季度銷(xiāo)售超45萬(wàn)了。 申報(bào)納稅時(shí)候,是按照3%計(jì)提,然后再做一個(gè)增值稅減免的分錄?還是在業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候直接按照1%的稅率計(jì)提呢? 平常開(kāi)票是1%稅率
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發(fā)生業(yè)務(wù)直接安1%的做就可以
2022 01/02 08:20
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2022 01/02 08:38
那么減免的2%的那塊,是按1%算出來(lái)的不含稅收入×2%嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/02 08:41
你好
對(duì)的
是這么做的
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2022 01/02 08:43
報(bào)稅的時(shí)候,申報(bào)表那里不含稅金額怎么算?按照1%的稅率計(jì)算嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/02 08:43
是的
按你賬上的不含稅的銷(xiāo)售額
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2022 01/02 08:57
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/02 08:57
不用客氣
元旦快樂(lè)
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