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同學(xué)你好，我現(xiàn)在正在做，不要著急。

好的，麻煩老師了

同學(xué)你好，不客氣，這個做起來還是比較麻煩的。

因為我做那個數(shù)不平，所以才麻煩老師您了，辛苦了

同學(xué)你好，沒事，沒事，以后你經(jīng)常做就沒問題了。

同學(xué)你好，這是科目余額表和試算平衡表，黃色部分是試算平衡表，看看你有什么問題沒？

好的，謝謝老師

同學(xué)你好，好的，你先看看，有什么問題就提出來，如果沒有問題，我就做負債表了。

老師壞賬準(zhǔn)備那里本期發(fā)生額那里您給我的分錄不是864嗎

同學(xué)你好，不好意思，是搞錯了，調(diào)整后再發(fā)上來，謝謝。

同學(xué)你好，麻煩你再檢查一下，謝謝。

（12）借：固定資產(chǎn)清理，20000元，累計折舊，180000元，貸：固定資產(chǎn)，200000元。 同時，借：固定資產(chǎn)清理，500元，貸：銀行存款，500元。 借：銀行存款，800元，貸；固定資產(chǎn)清理，800元。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，借：營業(yè)外支出，19800元，貸：固定資產(chǎn)清理，19800元。 這個固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該是19700嗎 老師試算平衡表是用那個數(shù)加的呢

同學(xué)你好，是的，是我原來的分錄搞錯了，試算平衡表改過來了，改到資產(chǎn)處置損益里了。

好的，沒有哪里有問題了

同學(xué)你好，好的，那我就接著做資產(chǎn)負債表了。

同學(xué)你好，資產(chǎn)負債表詳見圖片，麻煩提出問題，謝謝。

4）借：銀行存款，234元，貸：其他貨幣資金，234元。借：原材料，100000元，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，12974元，貸：銀行存款，112774元，材料成本差異，200元。 老師，我想問一下，這筆貸方為什么用銀行存款？不用其他貨幣資金，

如果是用其他貨幣資金，試算平衡表數(shù)又會變化

同學(xué)你好，你說的對，我當(dāng)時也是想了很長時間，覺得怎么來做這個題目的。我改一下，再發(fā)給你。

同學(xué)你好，請查看，當(dāng)時這個問題，我沒有連貫起來看。不好意思了。

同學(xué)你好，如果有問題，請再接著問，我們一起探討，互相學(xué)習(xí)，謝謝。

（7）借：固定資產(chǎn)，86470元，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，11111元，貸：銀行存款，97581元。 這筆他那里的增值稅為普通發(fā)票，稅費應(yīng)該是直接計入固定資產(chǎn)吧 10）借：在建工程，150000元，貸：長期借款，150000元。 這筆貸方為什么不是應(yīng)付利息？ 17）借：銀行存款，30000元，貸；投資收益，30000元。 這筆貸方為什么不是應(yīng)收股利

老師，我再發(fā)布一個，您接一下，你看一下，還有什么問題，因為這個還有兩次就結(jié)束了，就不能討論了

同學(xué)你好，從圖片來看，我的理解是包裝費和運費是普通發(fā)票，設(shè)備是專用發(fā)票。

同學(xué)你好，10）借：在建工程，150000元，貸：長期借款，150000元。這筆貸方，因為短期和長期借款，利息是記入借款，不記入應(yīng)付利息的。

同學(xué)你好，17）借：銀行存款，30000元，貸；投資收益，30000元。這筆貸方因為期初沒有應(yīng)收股利的余額這，所以不是應(yīng)收股利。我是這樣理解的。你也可以談一下你的看法。

同學(xué)你好，好的，麻煩你再發(fā)一個吧，謝謝。

我發(fā)了，您接一下

同學(xué)你好，好的，我接一下。