問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)公司內(nèi)部往來(lái) 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付年底可以對(duì)沖嗎？可以的話，可以紅字嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/02 20:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 同一個(gè)客戶的可以的 可以
2022 01/02 20:50
84784979
2022 01/02 21:12
同一個(gè)客戶? 比如? 其他應(yīng)付余額 100000? ?其他應(yīng)收余額? 5000怎么對(duì)沖？
郭老師
2022 01/02 21:16
你好，分別是借方、貸方哪一方？當(dāng)其他應(yīng)付款是貸方余額，其他應(yīng)收款是借方余額的嗎？
84784979
2022 01/02 21:47
是的? 就是科目本身余額
郭老師
2022 01/02 21:50
借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款5000
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