問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這一題的不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，和上面一行的的固定資產(chǎn)是怎么算的

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/03 10:56
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
房產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅是167.4萬(wàn) 用作倉(cāng)庫(kù)時(shí)是全額抵扣進(jìn)項(xiàng) 倉(cāng)庫(kù)用了8個(gè)月,那8個(gè)月倉(cāng)庫(kù)的凈值=1860-折舊62=1798 倉(cāng)庫(kù)1798轉(zhuǎn)為員工福利,進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣,所以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=167.4*1798/1860=161.83
2022 01/03 11:26
84784979
2022 01/03 11:29
那它那個(gè)固定資產(chǎn)怎么變成1977900了
張壹老師
2022 01/03 11:40
你好,把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額加上去了
84784979
2022 01/03 12:02
那也不對(duì)啊
張壹老師
2022 01/03 12:05
這個(gè)分錄的數(shù)據(jù)有問(wèn)題,是把進(jìn)轉(zhuǎn)出的金額加到固定資產(chǎn)上去,是1860萬(wàn)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額.
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