问题已解决
老師請(qǐng)問6%收入里面包含了13%的收入我在填寫申報(bào)表的時(shí)候要把13%的收入調(diào)出來(lái)怎么處理最妥當(dāng)
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你好
稅率開的13%需要調(diào)整
2022 01/04 13:19
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2022 01/04 13:20
就是我總收入里面銷售的有些需要交13%稅率
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2022 01/04 13:21
你好,那你開發(fā)票怎么開的。
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2022 01/04 13:23
比如說(shuō)我收入50萬(wàn)都是6%的稅率,但是我記錯(cuò)了一筆在這50萬(wàn)中有5萬(wàn)是13%的稅率怎么調(diào)整呢
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2022 01/04 13:25
有的開了票,有的沒開票
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2022 01/04 13:25
那你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?12月份的還能修改的話,直接在憑證里面修改成正確的。
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2022 01/04 13:25
我就是要在電子稅務(wù)局上申報(bào)然后不知道怎么處理了
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2022 01/04 13:27
分開申報(bào)到13%是銷售貨物的,在第一行里面填寫。
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2022 01/04 13:27
現(xiàn)在就是不能反結(jié)賬了,我就先在申報(bào)表上做調(diào)整
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2022 01/04 13:28
那我在6%的收入里面也算了6%的收入,我該怎么處理呢
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2022 01/04 13:29
你好在這個(gè)月調(diào)整呀,之前住院業(yè)務(wù)收入多了,應(yīng)交稅費(fèi)少了,紅沖就可以的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
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2022 01/04 13:40
老師我可否在總收入里面減出要交13%
的金額,同時(shí)也把這部分算了6%的稅額減下來(lái)填寫申報(bào)表呢
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2022 01/04 13:41
好可以的,可以這么做的,你按正確的來(lái)申報(bào)沒有問題啊。
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2022 01/04 13:42
好的,謝謝老師
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2022 01/04 13:44
不用客氣
工作愉快
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2022 01/04 13:47
我調(diào)整過后申報(bào)正確的數(shù)據(jù)賬務(wù)上6%的稅率與我申報(bào)表上6%的稅率差應(yīng)該是我之前減下來(lái)的金額嗎
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2022 01/04 13:52
你好,對(duì)的是的,按調(diào)整之后的申報(bào)的核賬上的應(yīng)該是一樣的。
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2022 01/04 14:01
老師我這樣調(diào)整之后與賬上稅率差不是我減下來(lái)的數(shù)據(jù)
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2022 01/04 14:05
銷項(xiàng)稅額合計(jì)看下一樣的嗎
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2022 01/04 14:11
我是用總收入減去需要交13%稅率的金額,然后在減去申報(bào)表系統(tǒng)自帶的金額,再把余額填寫在未開票那一欄,最后稅額那一欄跟賬上減下來(lái)的就不一致了
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2022 01/04 14:14
先看一下稅額對(duì)不對(duì),是不是等于13%再加上6%的。
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2022 01/04 14:14
這個(gè)里邊如果有幾毛錢的差異的話,這個(gè)四舍五入的可以忽略。
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