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2021.10月供應商開的一張專票開錯了，現(xiàn)在沖紅，如何做會計分錄
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您好
請問10月份分錄怎么寫的
2022 01/04 16:14
84785030 
2022 01/04 16:19
借：應付賬款，貸：主營業(yè)務成本 應交稅費增值稅進項稅額
84785030
2022 01/04 16:19
在11月已經(jīng)做了認證抵扣了
bamboo老師 
2022 01/04 16:19
借：應付賬款，貸：主營業(yè)務成本 應交稅費增值稅進項稅額
？這個是收到藍字發(fā)票的分錄？
減少的應付賬款？
84785030
2022 01/04 16:19
但是款項還沒有支付
bamboo老師
2022 01/04 16:20
當時收到藍字發(fā)票分錄怎么寫的？
您這個是收到紅字發(fā)票的分錄吧？
應付賬款在借方
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