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實(shí)務(wù)
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稅控盤減免的280元，年末這個(gè)數(shù)據(jù)需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎要是結(jié)轉(zhuǎn)的話為什么我全年累計(jì)的增值稅和報(bào)表中的不一樣就多了這280
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你好，你這個(gè)280已經(jīng)抵減了嗎
2022 01/04 20:18
84785034 
2022 01/04 20:21
這個(gè)280是已經(jīng)抵減掉了的
佟老師 
2022 01/04 20:38
么我全年累計(jì)的增值稅和報(bào)表中
哪個(gè)數(shù)和哪個(gè)數(shù)不一樣
84785034
2022 01/04 20:46
就是報(bào)表中的全年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)數(shù)額和我的賬上的累計(jì)進(jìn)項(xiàng)會(huì)差280我做的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款然后抵扣之后是借應(yīng)交稅費(fèi)帶抵扣進(jìn)項(xiàng)貸管理費(fèi)用這樣做的話賬上的進(jìn)項(xiàng)和報(bào)表中的累積進(jìn)項(xiàng)是一樣的如果結(jié)轉(zhuǎn)的話借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸帶抵扣這樣的話就會(huì)有280的差想問老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)才會(huì)兩個(gè)累計(jì)進(jìn)項(xiàng)一樣
佟老師
2022 01/04 21:34
借應(yīng)交稅費(fèi)帶抵扣進(jìn)項(xiàng)貸管理費(fèi)用這個(gè)分錄不對(duì)，
佟老師
2022 01/04 21:34
那也對(duì)啊，你減免跟這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有關(guān)系啊
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