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老師你好！我12月開(kāi)出的發(fā)票，對(duì)方1月要退貨！我能在1月紅沖嗎？影響企業(yè)所得稅嗎？

84784960| 提问时间：2022 01/05 14:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的，影響所得稅的，你也可以之前的不管了，然后紅沖當(dāng)做是22年的。
2022 01/05 14:51
84784960
2022 01/05 14:54
第四季度有利潤(rùn)可以暫估成本，1月紅沖之后，在匯算清繳的時(shí)候就不影響企業(yè)所得稅了吧？
郭老師
2022 01/05 14:55
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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