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老師，我這期有留底稅，作憑證時我把它們放一起了，您看下圖，是對的不
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好，這個不對的，應(yīng)該在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額。
2022 01/06 09:50
84784952 
2022 01/06 09:59
上期留底稅有66.2，那我這樣分開做憑證，行嗎，如果不對該怎么做了
郭老師 
2022 01/06 10:02
你們不需要分開的進(jìn)項和銷項發(fā)生額都是第一個分錄里面的嗎？
可是你的銷項大于進(jìn)項。
84784952
2022 01/06 10:05
我沒分開，這樣行嗎，我把進(jìn)項和留底稅加進(jìn)去了，填在進(jìn)項稅額里，然后把留底稅又作了一張憑證
郭老師
2022 01/06 10:07
你好，那你看一下你的銷項和進(jìn)項是不是還有余額。
84784952
2022 01/06 10:13
我知道了，把銷項和進(jìn)項稅額寫本期發(fā)生額，把留底稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅寫一起你作1張憑證，再把留底稅66.2轉(zhuǎn)出作一張憑證，對嗎
郭老師
2022 01/06 10:15
你好，可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 01/06 10:15
你看一下你的第一個分錄，你的銷項和進(jìn)項明明是大于的。
84784952
2022 01/06 10:16
謝謝老師
郭老師
2022 01/06 10:17
不用客氣，工作愉快
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