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我22年收到21年的票怎么弄

84785017| 提问时间:2022 01/06 16:15
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siyu老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),如果是2021年已經(jīng)進(jìn)去成本費(fèi)用的,取得發(fā)票可以稅前扣除的哦!直接放憑證后面就可以了。
2022 01/06 16:16
84785017
2022 01/06 16:17
原來(lái)是代帳的人做的,他們是憑票做的帳,我現(xiàn)在收到的21的票之前沒(méi)有做過(guò)帳
84785017
2022 01/06 16:17
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
siyu老師
2022 01/06 16:21
您好,同學(xué),如果金額比較小,直接做入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅金(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款
siyu老師
2022 01/06 16:21
如果金額比較大: 借:以前年度損益調(diào)整, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 (一般納稅人收到專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:其他應(yīng)付款, 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn), 貸:以前年度損益調(diào)整。
siyu老師
2022 01/06 16:22
您好,同學(xué),如果金額比較小,直接做入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款
84785017
2022 01/06 16:23
我們是小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
siyu老師
2022 01/06 16:23
您好,同學(xué),直接記入當(dāng)年費(fèi)用吧!
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