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老師，我公司與個人合伙開加盟鋪，利潤分成與費用：我司3成，對方7成。收入全是入我司戶口，租金和押金是我司墊付，店鋪日常開支是合伙人墊付，這些都是要計3/7分的。不定時，我司會轉(zhuǎn)利潤給合伙人，例如截止本月7成利潤是10萬，本月只轉(zhuǎn)5萬。我想問，要算我司實際的利潤，怎么寫分錄？
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同學(xué)你好，思路建議這樣，先把這個公司所有的收入，和開支，總得金額算出，收入，成本，費用，以及利潤是多少，把總得算出來，再說分成的，就好分了
2022 01/06 19:55
84784960 
2022 01/06 20:07
我也知道，但老板就是己經(jīng)這樣做了，，也不能說服，老師教一下分錄吧
bullet 老師 
2022 01/06 20:15
同學(xué)你好，我是說，雖然費用是分開各交個的，但是你要是把這些支出要匯總到一起，這是一個公司的支出，算總得費用，把總得利潤算出來，
老板說，也要把總得算出來，要不然怎么去分配3：7的比例，
bullet 老師
2022 01/06 20:17
押金的掛賬，其他應(yīng)付款，
租金的記入管理費用，
日常開支的要讓他給你明細過來，
你利潤是算出來了是吧，7成是10萬，
84784960
2022 01/06 20:58
我是做內(nèi)賬的，所以不需要入管理費，想了很久，這樣寫分錄，能出到公司利潤3成，合伙人7成嗎？拜托幫忙仔細分析一下，謝謝
84784960
2022 01/06 21:01
第六個分錄加了一個，以這個圖為準，但是合伙人墊付的費用1萬，只做3千，好像不對。
bullet 老師
2022 01/06 21:02
同學(xué)你好，我建議把其它應(yīng)付款，并到其它應(yīng)收款里面來，這樣借方，貸方都體現(xiàn)在一個科目里面，它的余額就是代表你要給他，還是他要給你。
84784960
2022 01/06 21:07
老師，分錄第四，對方墊付的1萬日常報銷，應(yīng)該怎么寫分錄？我要是只寫3千是成本，那7千的報銷，有沒有影響到最終的利潤分成？
bullet 老師
2022 01/06 21:24
同學(xué)你好，1萬的日常費用，掛賬費用/成本都是可以的，
借：主營業(yè)務(wù)成本7000
主營業(yè)務(wù)成本3000
貸：其它應(yīng)收款——合伙人7000
84784960
2022 01/06 21:31
老師，你寫的借貸不平衡，因為是合伙人墊1萬先的，我直接忽略合伙人的7000，我只寫
借：主營業(yè)務(wù)成本 3000
貸：其他應(yīng)付款 3000
這樣可以嗎？會不會影響到分成的利潤？
bullet 老師
2022 01/06 23:56
同學(xué)你好，漏掉了，還有個3000，這三千是要還給那個合伙人的
84784960
2022 01/07 07:16
老師，那這10000是合伙人出的。完整的分錄應(yīng)該怎么寫？
bullet 老師
2022 01/07 08:11
同學(xué)你好，我看了下你上面的分錄，
一開始你掛賬收入，就是把公司的和合伙人的分開的，那你這個1萬的日常開支，
也是分開掛賬吧，
借：主營業(yè)務(wù)成本3000
貸：其它應(yīng)收款——合伙人3000，
是你那個分錄
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