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開(kāi)票已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是成本還沒(méi)收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

84785033| 提问时间:2022 01/07 15:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要的暫估一個(gè)。
2022 01/07 15:06
84785033
2022 01/07 15:07
暫估,科目是什么?要寫(xiě)暫估嗎
郭老師
2022 01/07 15:09
你好,借庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,如果是銷(xiāo)售產(chǎn)品的。
84785033
2022 01/07 15:12
不是銷(xiāo)售產(chǎn)品,我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是第三方的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)金額是確定的,只不過(guò)他們還沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票?這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 怎么做分錄,
郭老師
2022 01/07 15:13
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 01/07 15:13
應(yīng)付賬款二級(jí)科目可以寫(xiě),暫估。
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