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問題已解決
老師，請問我們是物流公司，現(xiàn)在公司賣了幾輛運輸車，那么需要繳納哪些稅呢？
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您好
繳納增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 有所得還有企業(yè)所得稅
2022 01/08 08:34
84784962 
2022 01/08 08:43
增值稅具體怎么算，請老師教一下
bamboo老師 
2022 01/08 08:47
請問賣了多少錢呢?
84784962
2022 01/08 08:50
晚點我到辦公室再看看發(fā)票具體金額
bamboo老師
2022 01/08 08:55
好的等您看了再說
84784962
2022 01/08 09:33
老師，二手車銷售發(fā)票上金額是141600，請老師幫忙看看繳納多少稅款
bamboo老師
2022 01/08 09:43
請問單位是一般納稅人嗎
84784962
2022 01/08 09:47
是的，當時買車也是正常抵扣了增值稅的
bamboo老師
2022 01/08 09:47
那需要繳納增值稅141600/1.13*0.13=16290.2654867
84784962
2022 01/08 10:04
這個是不能按照3%減按1%征收增值稅嗎？
bamboo老師
2022 01/08 10:05
不可以的哈?當時買車也是正常抵扣了增值稅的
84784962
2022 01/08 10:07
那我們現(xiàn)在把車賣給對方，只收到對方開來的二手車銷售發(fā)票，并未收到款項，是不是我現(xiàn)在的會計分錄就是借：固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸固定資產(chǎn)？其他的分錄就暫時不用做？
bamboo老師
2022 01/08 10:10
借：應收賬款
貸：固定資產(chǎn)清理
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
然后結轉清理損益
借：資產(chǎn)處置損益
貸：固定資產(chǎn)清理
84784962
2022 01/08 10:15
老師，應收賬款金額是按照發(fā)票金額填列嗎？第一個固定資產(chǎn)清理是什么金額？第二個呢？因為我們賣車款比清理的金額高
bamboo老師
2022 01/08 10:17
應收賬款金額是按照發(fā)票金額填列
第一個固定資產(chǎn)清理是原值減去累計折舊
第二個是賣出不含稅的金額
賣車款比清理的金額高 第三筆分錄寫相反分錄
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