問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，12月發(fā)生的費(fèi)用，對(duì)方公司1月才開(kāi)的發(fā)票，那費(fèi)用做到12月沒(méi)有問(wèn)題吧，把他們1月開(kāi)的發(fā)票放在12月的憑證里面有沒(méi)有問(wèn)題呢？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/08 09:42
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好，12月先計(jì)提費(fèi)用，1月先沖銷然后再按發(fā)票入賬
2022 01/08 09:43
84785038
2022 01/08 09:45
1月沖銷，不就做成1月的費(fèi)用了嗎？
王老師1
2022 01/08 09:48
學(xué)員您好，不會(huì)的，費(fèi)用在12月 我舉個(gè)例子 12月計(jì)提 借：管理費(fèi)用 100 貸：其他應(yīng)付款 100 1月做賬如下 借：管理費(fèi)用 -100 貸：其他應(yīng)付款 -100 借：管理費(fèi)用 100 貸：其他應(yīng)付款 100 你看下，1月份的費(fèi)用一正一負(fù)是0
84785038
2022 01/08 09:53
不做1月的分錄會(huì)怎么樣呢？1月感覺(jué)做了跟沒(méi)做沒(méi)什么兩樣/破涕為笑
王老師1
2022 01/08 10:12
其實(shí)實(shí)務(wù)上1月這個(gè)分錄是不做的，因?yàn)榫拖衲阏f(shuō)的 但是正確的方法還是要做的，因?yàn)榘l(fā)票是1月份開(kāi)的，相當(dāng)于12月只是暫估，那1月就要沖銷暫估再重新入賬
84785038
2022 01/08 10:41
實(shí)際工作里面就把發(fā)票放入12的計(jì)提得賬可以了是嗎
王老師1
2022 01/08 11:37
學(xué)員您好，是的，實(shí)務(wù)上基本都是這么操作的
84785038
2022 01/08 12:02
好的，謝謝老師
王老師1
2022 01/08 12:15
不客氣學(xué)員，祝您周末愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈
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