問(wèn)題已解決

老師，計(jì)提社保和工資，計(jì)提到繳納的分錄是什么？其他應(yīng)收款個(gè)人部分最后有余額嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/08 12:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，應(yīng)付職工薪酬社保公積金。個(gè)人部分，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款
2022 01/08 13:05
小林老師
2022 01/08 13:05
您好，繳納后沒(méi)有余額
84784988
2022 01/08 13:20
計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 -工資 2000 ，貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 2000， 計(jì)提社保 借 管理費(fèi)用-社保200（公司承擔(dān)部分），貸 應(yīng)付職工薪酬-社保200 發(fā)放工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 2000 貸 其他應(yīng)收款 100（個(gè)人部分）個(gè)稅10 銀行存款1890 是這樣嗎
小林老師
2022 01/08 13:34
您好，是的，您的理解非常正確
84784988
2022 01/08 13:47
但是其他應(yīng)收款個(gè)人部分是有余額的，怎么平呢
84784988
2022 01/08 13:48
借 應(yīng)付職工薪酬-社保 200 其他應(yīng)收款100 ，貸 銀行存款300 這是繳納社保時(shí)的嗎，所以其他應(yīng)收款是平的
小林老師
2022 01/08 14:01
您好，當(dāng)月計(jì)提次月繳納就沒(méi)問(wèn)題
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