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如果小規(guī)模季度普票超過45萬，例如開了68萬，那么應(yīng)該按68萬交增值稅，還是只交多出來的68-45=13萬的增值稅？
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你好
按照68萬來繳納。
全額繳納
2022 01/08 13:55
84785026 
2022 01/08 15:13
老師，如果一個(gè)小規(guī)模季度開票含稅總額35萬，可以免交增值稅，那所得稅是應(yīng)該按35萬交，還是35萬減去稅3.5萬，按29.5萬交？
郭老師 
2022 01/08 15:15
你好按照35萬來繳納的。
84785026
2022 01/08 15:49
也就是免交的增值稅要交企業(yè)所得稅？
郭老師
2022 01/08 15:55
你好對(duì)的
是這么做的
84785026
2022 01/08 15:58
我前期申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，都是按不含稅的利潤(rùn)總額申報(bào)的?，F(xiàn)在怎么辦？
郭老師
2022 01/08 16:02
你是核定征稅的嗎
還是查賬
84785026
2022 01/08 16:05
小規(guī)模，核定征收
郭老師
2022 01/08 16:05
在這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候一塊兒補(bǔ)上。
84785026
2022 01/08 16:07
這個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了
郭老師
2022 01/08 16:07
你好可以更正申報(bào)的。
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