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去年的房租沒有記也沒有發(fā)票，能不能直接補(bǔ)記，借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金

84784983| 提問時(shí)間：2022 01/08 14:19
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是可以的，沒問題
2022 01/08 14:24
84784983
2022 01/08 14:25
去年利潤(rùn)也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，還有增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，今年可以直接補(bǔ)記嗎
小林老師
2022 01/08 14:26
您好，今年用以前年度損益調(diào)整
84784983
2022 01/08 14:27
怎么調(diào)整，分錄
小林老師
2022 01/08 14:55
您好，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款。
84784983
2022 01/08 14:58
老師這個(gè)分錄你說的是補(bǔ)記房租嗎
84784983
2022 01/08 14:59
去年利潤(rùn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么補(bǔ)記
小林老師
2022 01/08 15:04
您好，那您補(bǔ)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
84784983
2022 01/08 15:29
老師你的意思是不是借：本年利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
小林老師
2022 01/08 15:31
您好，不是，您的分錄等于沒調(diào)整
84784983
2022 01/08 15:32
補(bǔ)記房租是借：以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整 借：其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金
84784983
2022 01/08 15:32
到底怎么調(diào)整?。。。?/div>
84784983
2022 01/08 15:33
忘了說我們是小微企業(yè)了
84784983
2022 01/08 15:33
我要完整的分錄
84784983
2022 01/08 15:34
就兩個(gè)問題1去年忘記結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了2去年支付的房租補(bǔ)記
小林老師
2022 01/08 15:36
您好，您的分錄正確。是借：以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整 借：其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金
84784983
2022 01/08 15:38
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)記的分錄呢
小林老師
2022 01/08 15:57
您好，已經(jīng)包含了借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
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