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老師，2020年的企業(yè)所得稅我們在2021年第一季度就繳納了，為什么在2021第四季度的利潤表中，還出現了2020企業(yè)所得稅費用的金額啊，2021年不需要繳納企業(yè)所得稅。
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你好，截圖看一下，你在哪里看到二零年的企業(yè)所得稅，你填寫的都是當年的收入成本，利潤總額。
2022 01/08 16:48
84785022 
2022 01/08 16:50
我上傳的是2021年的第4季度的利潤表季報，上面顯示的所得稅費用是2020年的
郭老師 
2022 01/08 16:51
截圖看一下你的所得稅費用明細賬。
84785022
2022 01/08 16:54
截圖是2020.12-2021.12所得稅費用明細
郭老師
2022 01/08 17:05
你截圖的第一個圖片，這個是12月份的嗎。
84785022
2022 01/08 17:07
三行的是2021年度第四季度利潤表季報，很多行的是2020.12-2021.12所得稅的明細賬
郭老師
2022 01/08 17:08
三行的那個第一列你看下這個是不是年累計
郭老師
2022 01/08 17:08
因為你看下一月份計提過，所以他每個月都帶著年累計
84785022
2022 01/08 17:14
是的。想問老師這個累計需要平掉嗎，因為我2021年是不用交企業(yè)所得稅的
郭老師
2022 01/08 17:28
不用
這個是發(fā)生額
一月份繳納了
84785022
2022 01/08 17:29
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/08 17:30
不用客氣，周末愉快
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