問(wèn)題已解決

老師幫忙看一下，我這哪里出了問(wèn)題怎么不能通過(guò)

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/08 17:41
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，可以大致描述一下什么情況嗎
2022 01/08 18:04
84784961
2022 01/08 18:06
就是申報(bào)不通過(guò)啊，減免2個(gè)點(diǎn)說(shuō)填的不對(duì)
冉老師
2022 01/08 18:12
之前的這些物品沒(méi)抵扣,所以3%減按2%,之后的抵扣了就是適用稅率 1、填寫(xiě)附表一第十一欄(3%). 2、填寫(xiě)主表第23欄(減征的1%). 3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)里面選-01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅) 4、3%的征收率征收增值稅是特殊稅收優(yōu)惠政策,按要求需征得所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)同意,以上填寫(xiě)方法僅作為參考,具體以稅局要求為準(zhǔn).
84784961
2022 01/08 18:38
我這是小規(guī)模，不用抵扣啦
冉老師
2022 01/08 18:50
就是要填寫(xiě)減征的部分的
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