00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我反結(jié)賬時(shí)提示本期存在已過賬憑證，不允許反結(jié)賬是什么意思?。? 該怎么處理才能編輯修改憑證呢，期末所有的結(jié)轉(zhuǎn)過賬了還沒點(diǎn)結(jié)賬，怎么才能回到編輯的狀態(tài)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，你用的什么軟件，學(xué)員
2022 01/09 10:05
84785028 
2022 01/09 10:05
金蝶KIS旗艦版
冉老師 
2022 01/09 10:06
全部反過賬，再來反結(jié)賬試試
84785028
2022 01/09 10:07
我不知道在哪里反過賬，過賬的那里沒有反過賬
84785028
2022 01/09 10:08
這是不能反過賬嗎
冉老師
2022 01/09 10:15
在序時(shí)簿那里，篩選出所有的憑證，然后右擊有個(gè)反過賬
84785028
2022 01/09 10:20
全部反過賬以后，修改也要改的憑證，然后將結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證刪除，再重新過賬結(jié)轉(zhuǎn)過賬就行了是吧
冉老師
2022 01/09 10:21
是的，你說的很對的
84785028
2022 01/09 10:47
我刪除了憑證，然后折舊那張憑證刪不了，上個(gè)月變動(dòng)了一項(xiàng)固定資產(chǎn)多了一個(gè)累計(jì)折舊，現(xiàn)在要修改修改不了，固定資產(chǎn)模塊能反結(jié)賬嗎
冉老師
2022 01/09 11:07
你們是自動(dòng)計(jì)提的嗎，折舊
84785028
2022 01/09 11:08
對，是自動(dòng)計(jì)提的，當(dāng)時(shí)在固定資產(chǎn)模塊更改了一個(gè)信息，多了一項(xiàng)變動(dòng)的，然后就多了一個(gè)累計(jì)折舊，現(xiàn)在去處理也處理不了
冉老師
2022 01/09 11:10
更改的是什么信息。可以撤銷嗎
84785028
2022 01/09 11:12
更改累計(jì)折舊科目選 錯(cuò)了，撤銷不了，已經(jīng)結(jié)賬了，固定資產(chǎn)怎么反結(jié)賬呀
冉老師
2022 01/09 11:16
按住SHIft鍵，點(diǎn)反結(jié)賬才可以的。
84785028
2022 01/09 11:18
固定資產(chǎn)那沒有反結(jié)賬
冉老師
2022 01/09 11:18
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)管理-期末處理-期末結(jié)賬，在期末結(jié)賬的界面上選擇【反結(jié)賬】，單擊開始即可，如果界面上沒有【反結(jié)賬】選項(xiàng)則按住shift不動(dòng)，然后再雙擊期末結(jié)賬。
84785028
2022 01/09 11:25
那序時(shí)薄那里的結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)用的憑證不能修改不能刪除怎么辦
冉老師
2022 01/09 11:27
能修改，手動(dòng)修改，只能
84785028
2022 01/09 11:28
編輯不了，其它憑證反過賬后都可以修改，就這一張結(jié)轉(zhuǎn)折舊的憑證不能刪除也不能修改
冉老師
2022 01/09 11:29
或者你手動(dòng)做一筆調(diào)整分錄，反方向的
閱讀 290
描述你的問題，直接向老師提問
194
意見反饋
