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利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)科目在利潤(rùn)表中應(yīng)該填入哪一項(xiàng)???

84785017| 提问时间:2022 01/09 15:28
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小默老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,學(xué)員,利潤(rùn)分配記入資產(chǎn)負(fù)債表中
2022 01/09 15:28
小默老師
2022 01/09 15:29
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)中
84785017
2022 01/09 15:30
利潤(rùn)表中也要提現(xiàn)的吧?不然利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年末數(shù)減年初數(shù)不相等??
小默老師
2022 01/09 15:58
是不是原來(lái)提取盈余公積,支付股利?
84785017
2022 01/09 16:03
不是,是社保基數(shù)上調(diào)之后補(bǔ)提的1-10月社保,分錄如下 借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬一社保 借應(yīng)付職工薪酬一社保 貸銀行存款 因?yàn)閱挝粵](méi)有設(shè)置以前年度損益調(diào)整,所以記到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里了
84785017
2022 01/09 16:03
補(bǔ)的是當(dāng)年的社保費(fèi)用,不能直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎??
小默老師
2022 01/09 17:08
補(bǔ)社保費(fèi)用的話,需要先通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
小默老師
2022 01/09 17:09
調(diào)整以前年度損益造成未分配利潤(rùn)變化
小默老師
2022 01/09 17:10
會(huì)使得凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年末數(shù)減年初數(shù)不相等
84785017
2022 01/09 17:56
但這個(gè)是補(bǔ)當(dāng)年的差額,也要計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎?? 不能做 借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款 這樣做不可以嗎
小默老師
2022 01/09 18:07
補(bǔ)當(dāng)年的1-10嗎?那就可以按你說(shuō)的
小默老師
2022 01/09 18:08
我以為是補(bǔ)的以前年度的
84785017
2022 01/09 18:09
是補(bǔ)當(dāng)年1-10月的
小默老師
2022 01/09 18:09
那不通過(guò)以前年度損益,你的做法正確
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