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老師,如果公司前四年一直虧損,2021年12月盈利了,12月要交所得稅。到年報的時候彌補虧損后,12月預交的所得稅會可以辦退嗎?

84784985| 提问时间:2022 01/09 16:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,季度預繳也可以彌補虧損的。
2022 01/09 16:43
84784985
2022 01/09 17:02
我意思是季度預交彌補虧損,到年報彌補后還是虧損,這個預交的金額可以辦退嗎?
郭老師
2022 01/09 18:41
可以 但是很麻煩 但是你的虧損大于盈利 預繳也不需要交
84784985
2022 01/09 19:58
這個季度有利潤!但是以前都是虧損的,
郭老師
2022 01/09 20:03
那就是不交 年累計虧損不交
84784985
2022 01/09 20:10
還是有利潤的
84784985
2022 01/09 20:13
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還是25%,減按10%的稅率嗎
郭老師
2022 01/09 20:14
年累計利潤總額-以前年年度虧損 安這個預繳
84784985
2022 01/09 20:16
減去以前年度虧損,就不用交
郭老師
2022 01/09 20:20
你好 那就不需要繳的
84784985
2022 01/09 20:24
可是季度預交表,減去以前年度虧損,是灰色,不能填
84784985
2022 01/09 20:26
減去可彌補虧損是只能系統(tǒng)自動生成當期的利潤
郭老師
2022 01/09 20:33
你好,截圖你的所得稅主表看一下,填寫好了之后的。
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