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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)年末結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)科目已經(jīng)為0了，但是本年利潤(rùn)下面的明細(xì)科目有余額，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接一筆轉(zhuǎn)了，沒(méi)有按明細(xì)科目一筆一筆轉(zhuǎn)，可以嗎？
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你好，這種不可以的，需要按照明細(xì)來(lái)轉(zhuǎn)，你看下你其中的一個(gè)有余額，是不是另一個(gè)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
2022 01/10 08:57
84784973 
2022 01/10 09:04
我看到賬面上就做了一筆借:本年利潤(rùn)_轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，他沒(méi)有按這上面明細(xì)科目一筆一筆轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn)_轉(zhuǎn)利潤(rùn)分享明細(xì)中
郭老師 
2022 01/10 09:06
你好，你得所有的明細(xì)都得沒(méi)有余額。
84784973
2022 01/10 09:09
我看到前兩年都是這么轉(zhuǎn)的啊，那我現(xiàn)在要反年結(jié)，一年一年的轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2022 01/10 09:10
你好，不用的，直接在這個(gè)月修改。
84784973
2022 01/10 09:12
哦，就是我在本期末直接把前面年份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)科目，一筆分錄把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)-轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配中就可以是嗎？
郭老師
2022 01/10 09:13
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，紅沖了，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)。
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