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老師，會計分錄怎么做？

84784958| 提问时间：2022 01/10 10:15
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個有具體的背景嗎，學(xué)員
2022 01/10 10:16
84784958
2022 01/10 10:16
某企業(yè)某年末“利潤分配—未分配利潤”賬戶借方余額100萬元，企業(yè)申報虧損也是100萬元。稅務(wù)機關(guān)進行納稅檢查時發(fā)現(xiàn)，企業(yè)當(dāng)年不得在稅前列支的金額為110萬元，扣除賬面虧損后，企業(yè)還盈利10萬元。
冉老師
2022 01/10 10:17
借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅10*25%
84784958
2022 01/10 13:28
那這個會計分錄是怎么得出來的呢
84784958
2022 01/10 13:28
請老師解答一下
冉老師
2022 01/10 13:31
借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅10*25%
冉老師
2022 01/10 13:31
這個分錄是納稅調(diào)整后，盈利10萬，針對這盈利的10需要繳納的企業(yè)所得稅
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