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老師好，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，是需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
2022 01/10 12:07
84785006 
2022 01/10 12:12
具體怎么做呢
鄒老師 
2022 01/10 13:05
你好，如果是銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84785006
2022 01/10 13:28
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 01/10 13:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
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