问题已解决
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,6月份收入127萬7月份做了納稅申報(bào)但沒有開票,12月的時候開票,請問這個增值稅的申報(bào)怎么填呢?申報(bào)表自動帶出開票金額127萬,是在增值稅的主表21行預(yù)繳稅款處填寫7月申報(bào)的時候已經(jīng)繳納的稅費(fèi)么?
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學(xué)員你好,你要在6月份填報(bào)申報(bào)表的時候做未開票收入,那么你12月開票,只要把未開票收入做負(fù)數(shù)就可以了
2022 01/10 16:50
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2022 01/10 16:52
老師好!增值稅的申報(bào)表不知道要怎么填
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老馬識途 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/10 16:57
附表一的的收入額中第三欄就是未開票收入
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2022 01/10 16:59
6月申報(bào)的時候沒有這樣填寫,那是要更正6月份的申報(bào)表么?
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2022 01/10 17:00
是的,要更正到未開票收入,后面就可以開票了,填寫負(fù)數(shù)
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