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老師好!我們是小規(guī)模納稅人,6月份收入127萬7月份做了納稅申報(bào)但沒有開票,12月的時候開票,請問這個增值稅的申報(bào)怎么填呢?申報(bào)表自動帶出開票金額127萬,是在增值稅的主表21行預(yù)繳稅款處填寫7月申報(bào)的時候已經(jīng)繳納的稅費(fèi)么?

84785042| 提问时间:2022 01/10 16:46
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老馬識途
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
學(xué)員你好,你要在6月份填報(bào)申報(bào)表的時候做未開票收入,那么你12月開票,只要把未開票收入做負(fù)數(shù)就可以了
2022 01/10 16:50
84785042
2022 01/10 16:52
老師好!增值稅的申報(bào)表不知道要怎么填
老馬識途
2022 01/10 16:57
附表一的的收入額中第三欄就是未開票收入
84785042
2022 01/10 16:59
6月申報(bào)的時候沒有這樣填寫,那是要更正6月份的申報(bào)表么?
老馬識途
2022 01/10 17:00
是的,要更正到未開票收入,后面就可以開票了,填寫負(fù)數(shù)
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