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# 提問 #總公司固定資產(chǎn)調(diào)撥到分公司無償使用賬務(wù)處理 分公司為獨(dú)立核算

84785007| 提問時(shí)間：2022 01/11 05:42
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，站在分公司的角度做賬嗎？
2022 01/11 05:43
84785007
2022 01/11 05:47
總 分都怎么做？
東老師
2022 01/11 05:48
分公司借固定資產(chǎn) 貸營業(yè)外收入
東老師
2022 01/11 05:48
總公司按照處置固定資產(chǎn)處理
84785007
2022 01/11 05:49
分錄？季報(bào)時(shí)？
東老師
2022 01/11 05:50
季報(bào)的時(shí)候按照分錄做賬申報(bào)就行
84785007
2022 01/11 05:52
填什么固定資產(chǎn)申報(bào)不？原值減少
東老師
2022 01/11 05:54
固定資產(chǎn)加速折舊才填呢，這個(gè)不用填
84785007
2022 01/11 05:55
處置分錄？交稅不
東老師
2022 01/11 05:56
借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 這個(gè)不交稅
84785007
2022 01/11 05:59
原值減少 稅局會問不？
東老師
2022 01/11 06:00
這個(gè)不好說，不過稅務(wù)局一般不會問
84785007
2022 01/11 06:03
問時(shí)讓交稅不?。?/div>
東老師
2022 01/11 06:05
你這個(gè)是無償給分公司對吧？這個(gè)會涉及到增值稅上視同銷售會有增值稅的
84785007
2022 01/11 06:08
分錄？老師
東老師
2022 01/11 06:09
借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)負(fù)債表 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
84785007
2022 01/11 06:17
小規(guī)模 有固定資產(chǎn)負(fù)債表科目？
東老師
2022 01/11 06:18
啥意思？沒太明白呢
84785007
2022 01/11 06:21
你上邊借固定資產(chǎn)負(fù)債表？？？
84785007
2022 01/11 06:21
固定資產(chǎn)負(fù)債表 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
東老師
2022 01/11 06:22
哦，我敲錯(cuò)了，是固定資產(chǎn)清理抱歉
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