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實(shí)務(wù)
問題已解決
主表8行負(fù)的19.9無對應(yīng)減免明細(xì)表怎么填，不能填負(fù)填正數(shù)又不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答圖片2第2列不用填，刪除就可以
2022 01/11 12:08
84784969 
2022 01/11 12:48
提示不對可以申報(bào)嗎
84784969
2022 01/11 12:51
這樣提示錯(cuò)誤可以申報(bào)嗎？
一 一 老師 
2022 01/11 12:58
提示錯(cuò)誤沒法申報(bào)的，表達(dá)的意思就是主表和那個(gè)表數(shù)據(jù)不同所以不通過
一 一 老師
2022 01/11 12:59
兩個(gè)地方數(shù)據(jù)要一樣，你的主表填的負(fù)的對吧？已經(jīng)是免稅了應(yīng)該填正的
一 一 老師
2022 01/11 12:59
可以把兩個(gè)拍完整我看一下
84784969
2022 01/11 13:06
我挺開票的負(fù)數(shù)19.9元去掉就可以提交，提示也沒說什么，這張是11月份開票，開成免稅，12月份開了紅字發(fā)票，又開了張正確9％發(fā)票，當(dāng)時(shí)這個(gè)19.9元是主表自己根報(bào)表一報(bào)表取數(shù)的，現(xiàn)在資料一表自己取數(shù)改成0后，申報(bào)提示沒問題能報(bào)嗎？
一 一 老師
2022 01/11 13:30
圖2第2列第7行刪除試一下
84784969
2022 01/11 13:38
刪了就圖一提示可以報(bào)是吧
一 一 老師
2022 01/11 19:33
實(shí)在抱歉，手機(jī)沒電了，才看到，申報(bào)成功了沒？
84784969
2022 01/11 19:35
開的負(fù)數(shù)去掉可以成功，但感覺不對
84784969
2022 01/11 19:35
銷量多了
一 一 老師
2022 01/11 19:42
那個(gè)19.9是負(fù)數(shù)發(fā)票對吧？
84784969
2022 01/11 19:44
是的，只能做點(diǎn)無票免稅銷售收入才對，
84784969
2022 01/11 19:44
自產(chǎn)自產(chǎn)果子做點(diǎn)
一 一 老師
2022 01/11 20:02
你看咱們總體再來捋一下哈，所以為什么改成零以后是沒有問題的呢。首先呢，你上個(gè)月開了一個(gè)正的19.9免稅的，然后這個(gè)月呢，然后又紅沖了一筆19.9，你紅沖了一筆免稅的，系統(tǒng)會自動(dòng)帶出來那個(gè)負(fù)的19.9，其實(shí)你又開了一筆正的19.9，其實(shí)那整體的數(shù)據(jù)就是0
84784969
2022 01/11 20:05
是的，報(bào)表自動(dòng)帶，只能把自帶的改成0，但總銷售額就是多了19.90元
一 一 老師
2022 01/11 20:07
按道理不會多，一正一負(fù)總計(jì)就是零，提示你哪里多19.9？
一 一 老師
2022 01/11 20:19
能拍一下你銷售額那張表嗎？
一 一 老師
2022 01/11 20:19
抄報(bào)稅帶出的數(shù)據(jù)我看一下
84784969
2022 01/11 20:28
減了就多了
一 一 老師
2022 01/11 20:56
對，我剛才又看了一下，咱們這種情況自己報(bào)估計(jì)過不了，只能去大廳人工操作，說明情況就可以
一 一 老師
2022 01/11 20:57
因?yàn)檎麄€(gè)報(bào)表我們沒有權(quán)限修改，但是人工窗口可以
84784969
2022 01/11 22:41
窗口也不行
一 一 老師
2022 01/11 23:34
我們這里可以人工處理，我覺得稅務(wù)制度是一樣的，可能得多跑幾趟，實(shí)在不行找局長
一 一 老師
2022 01/28 11:58
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