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如果單位去年發(fā)生的費用 錢未支付 發(fā)票未開 怎么做賬呢

84785020| 提问时间:2022 01/11 11:25
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小五子老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師
你好! 確認(rèn)是去年發(fā)生的費用,可以先預(yù)提,所得稅匯算清繳前取得發(fā)票都可以,發(fā)票到不了匯算清繳時做納稅調(diào)增。
2022 01/11 11:25
84785020
2022 01/11 12:07
分錄怎么做呢 老師
小五子老師
2022 01/11 12:08
借:成本費用等 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
84785020
2022 01/11 12:16
問題是2022年1月是做去年12月的賬,現(xiàn)在預(yù)提 ,到2022年3月收到發(fā)票 再把這筆賬沖回 就可以嗎
小五子老師
2022 01/11 12:17
你去年的賬結(jié)賬了嗎?那現(xiàn)在預(yù)提也進(jìn)不了去年的成本費用。
84785020
2022 01/11 12:27
沒有,現(xiàn)在再做2021年12月的賬
小五子老師
2022 01/11 12:29
可以在12月預(yù)提該筆費用,收到發(fā)票直接附到該筆憑證后面,不用沖。
84785020
2022 01/11 12:53
就是在匯繳之前收到就可以,不用沖
小五子老師
2022 01/11 12:53
是的,你的理解正確。
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