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小規(guī)模納稅人3%稅率減免成1%稅率申報增值稅，屬于差額征收嗎？
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你好不屬于差額交稅的，你需要交增值稅嗎？
2022 01/11 12:40
84784997 
2022 01/11 12:42
季度開票超過了45萬，次月紅沖了，
郭老師 
2022 01/11 12:43
不填寫附列資料需要正常交稅減免的2%，在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
84784997
2022 01/11 13:00
申報增值稅時顯示:本期銷售額已超過免稅額，申報不過去
郭老師
2022 01/11 13:02
你好，你需要正常交稅的。
普通發(fā)票的，在第一欄和第三欄里面填寫，
然后減免的2%，在主表應納稅減征額。
郭老師
2022 01/11 13:02
你是一月份紅沖的吧，如果一月份紅沖的話，12月份這個需要正常交稅，然后在今年第一季度申報的時候再紅沖退稅
84784997
2022 01/11 13:04
填寫小微企業(yè)免稅額欄的話顯示:本期超過免稅額，不填寫也申報不過去:顯示:需要填寫，請問這個咋辦？？
郭老師
2022 01/11 13:06
你好，你開的普通發(fā)票季度已經(jīng)超過45萬了，不能減稅了，這個明白嗎？在第一欄和第三欄里面填寫。
84784997
2022 01/11 13:08
填寫超過45萬的金額還是？？
郭老師
2022 01/11 13:10
超過45萬了，全部都按照第一欄和第三欄里面填寫的。
郭老師
2022 01/11 13:10
超過的需要全部都得交稅。
84784997
2022 01/11 13:12
1月份如何紅沖退稅？？
郭老師
2022 01/11 13:14
你好，一月份沒有其他的銷售額嗎？
郭老師
2022 01/11 13:14
沒有其他的銷售額，在第一欄和第三欄里面填寫不含稅的銷售額。填寫負數(shù)就可以的。
84784997
2022 01/11 13:15
1月份有銷售額呢，那12月份交的稅如何申請退稅
84784997
2022 01/11 13:16
是小規(guī)模納稅人，退稅的話就到4月了，就是不知道如何辦理退稅？
郭老師
2022 01/11 13:17
你好那就沒法退稅的。
郭老師
2022 01/11 13:18
這個退稅不好退，如果你開的是專票，這種退稅可以退開的，是普通發(fā)票開了負數(shù)退稅的話，你問一下你稅務局那邊。
84784997
2022 01/11 14:15
我把紅沖的金額填寫本期應納稅減征額欄，就可以申報過去，這樣操作可以嗎
郭老師
2022 01/11 14:16
不可以的，你少交了稅款。
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