问题已解决

老師，金蝶資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金怎么只顯示銷項(xiàng)金額，應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)卻顯示在其他流動(dòng)資產(chǎn)那里，不是應(yīng)該自動(dòng)生成銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎

84784989| 提问时间：2022 01/11 14:27
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徐悅
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣應(yīng)交稅費(fèi)那里提現(xiàn)的余額就是未交增值稅的金額。
2022 01/11 14:29
84784989
2022 01/11 14:57
轉(zhuǎn)出金額就是自己核算:銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎
徐悅
2022 01/11 15:03
嗯，是的，您的理解正確。
84784989
2022 01/11 17:30
老師，如圖。我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了可是應(yīng)交稅金期末余額還是只顯示銷項(xiàng)稅額
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84784989
2022 01/11 18:00
老師在嗎？等你解答。謝謝
徐悅
2022 01/11 18:00
應(yīng)交稅金匯總實(shí)際是多少啊
84784989
2022 01/11 18:07
期末數(shù)應(yīng)該是-442.92
徐悅
2022 01/11 18:40
這個(gè)軟件系統(tǒng)設(shè)置的時(shí)候，可能漏掉了別的科目金額。您聯(lián)系下軟件銷售人員，讓他們給設(shè)置下。
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