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實(shí)務(wù)
问题已解决
我是一般納稅人,是旅游門票業(yè)務(wù),疫情期間的申報表如何填的問題,請老師解答。增值稅減免稅申報表怎么填寫?謝謝
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你直接填寫在免稅銷售額里面就行了,減免稅附表不用填。
2022 01/11 15:57
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2022 01/11 15:59
是這張表
FAILED
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/11 15:59
就是你直接在主表免稅銷售填寫就行了,這個表你不用去填寫。因?yàn)槟愕?8行沒有數(shù)據(jù)。
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2022 01/11 16:00
減免稅性質(zhì)代碼也需要填
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/11 16:00
不用填,就這一個表格的填寫,一定是你18行有數(shù)據(jù)。
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2022 01/11 16:04
老師,因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)稅是正常認(rèn)證了。銷項(xiàng)稅額大余進(jìn)項(xiàng)稅
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2022 01/11 16:06
主表18行有需要繳稅金額,這不是疫情可以免稅嗎?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/11 16:08
如果說你抵扣進(jìn)項(xiàng),你就不能享受免稅,你享受免稅,你的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣。
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2022 01/11 16:14
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/11 16:14
可以的呀,你這個要享受免稅,就必須要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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2022 01/11 16:27
老師,那我也不占國家便宜也不想偷稅漏稅,把差額填在減免稅表里可以嗎?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/11 16:30
你現(xiàn)在到底是什么情況,如果說啊,你是要享受免稅的話,你就直接在免稅銷售里面填寫這個進(jìn)項(xiàng),你就按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來處理。
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2022 01/11 17:15
謝謝老師,我明白你的意思了。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在表二里,把需要轉(zhuǎn)出的稅額填在免稅需要轉(zhuǎn)出欄目里。
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/11 17:16
對了對了,就是這個意思。
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