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問題已解決
我公司是一家技術(shù)企業(yè)，享受加計(jì)抵減。本月報(bào)稅的時(shí)候即征即退銷項(xiàng)是13805.31，一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)是62.6。加計(jì)抵減是6.26。填寫了附表4一般項(xiàng)目加計(jì)抵減，為什么主表的應(yīng)納稅是13742.71，差了一個(gè)加計(jì)抵減的金額
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，有截圖嗎，這個(gè)
2022 01/11 16:47
84785013 
2022 01/12 09:19
主表金額沒有自動(dòng)減去加計(jì)抵減
冉老師 
2022 01/12 09:35
學(xué)員，這個(gè)附表有填寫的嗎
冉老師
2022 01/12 09:37
學(xué)員，你說的這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅的加計(jì)扣除吧
冉老師
2022 01/12 09:40
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除申報(bào)表怎么填
冉老師
2022 01/12 09:40
本表第6至8行僅限適用加計(jì)抵減政策的納稅人填寫，反映其加計(jì)抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計(jì)”等于第6行、第7行之和。各列說明如下：
冉老師
2022 01/12 09:40
1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額。
冉老師
2022 01/12 09:40
2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫按照規(guī)定本期計(jì)提的加計(jì)抵減額。
冉老師
2022 01/12 09:40
3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計(jì)抵減額。
冉老師
2022 01/12 09:40
4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。
冉老師
2022 01/12 09:40
5.第5列“本期實(shí)際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實(shí)際加計(jì)抵減額，按以下要求填寫。
冉老師
2022 01/12 09:41
若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列；
冉老師
2022 01/12 09:41
若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄
冉老師
2022 01/12 09:41
若第4列<0，則第5列等于0。
冉老師
2022 01/12 09:41
計(jì)算本列“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行和“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行時(shí)，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列、“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”列對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。
冉老師
2022 01/12 09:41
第6列“期末余額”：填寫本期結(jié)余的加計(jì)抵減額，按表中所列公式填寫。
84785013
2022 01/12 11:34
附表4的本期實(shí)際抵減額跳不出來，主表的應(yīng)納稅也沒有顯示加計(jì)抵減金額
冉老師
2022 01/12 11:36
就是按照老師要求的，填寫了，也跳不出來嗎，學(xué)員
84785013
2022 01/12 12:11
是的，是不是報(bào)表問題
冉老師
2022 01/12 13:07
也有可能系統(tǒng)問題，這個(gè)
冉老師
2022 01/12 13:07
有沒有重新登錄試試，學(xué)員
冉老師
2022 01/12 13:10
如果是正常按照上面填寫的話，是沒有問題的
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