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乘坐高鐵的票 29元 在增值稅附表2里 29/1.09*0.09=2.39 填寫在哪一欄?

84785035| 提問時間：2022 01/11 16:34
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，填寫在附表2里的8b和第10欄兩個欄次。
2022 01/11 16:35
84785035
2022 01/11 16:43
哦 里面有份數(shù) 金額 稅額 那金額是填寫29 還是29*1.09=26.61
大海老師
2022 01/11 16:50
金額填寫29*1.09=26.61，稅額填寫29/1.09*0.09=2.39
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