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問(wèn)題已解決
你好：請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人（餐飲行業(yè)）個(gè)體，這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表該怎么填寫？具體填寫哪幾欄次？
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你好，實(shí)際實(shí)現(xiàn)的季度收入是多少？?
2022 01/11 18:29
84784987 
2022 01/11 18:32
這上面的發(fā)票合計(jì)數(shù)是這一個(gè)季度的吧？
鄒老師 
2022 01/11 18:33
你好，是的，是季度的合計(jì)金額
實(shí)際實(shí)現(xiàn)的季度收入是多少？?
84784987
2022 01/11 18:35
四十多萬(wàn)
鄒老師
2022 01/11 18:36
你好，四十多萬(wàn)，具體是多少呢
可能41萬(wàn)，也可能49萬(wàn)啊?
84784987
2022 01/11 18:38
老師，是46.8萬(wàn)元
鄒老師
2022 01/11 18:39
你好，需要在增值稅申報(bào)表第一行的服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)收入欄次填寫申報(bào)?
84784987
2022 01/11 18:42
老師：你是說(shuō)我只用在第1欄次填寫468000元就可以了嗎？還有沒(méi)有其它什么欄次需要填寫？
鄒老師
2022 01/11 18:43
你好，是的，是這樣的，其他欄次不需要填寫了?
84784987
2022 01/11 18:54
老師：我們這小規(guī)模不是季度不超過(guò)45萬(wàn)的話就是免稅嗎？那我交稅不是只交超過(guò)的18000元就可以嗎？
鄒老師
2022 01/11 18:55
你好，季度低于45萬(wàn)的免征增值稅
超過(guò)了45萬(wàn)，是全部收入都需要繳納增值稅，而不僅僅是針對(duì)超過(guò)的部分納稅的
84784987
2022 01/11 19:03
老師，我還有個(gè)店是11月份注冊(cè)的，截止到目前為止還沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)沒(méi)超過(guò)的具體該填寫哪幾個(gè)欄次？
鄒老師
2022 01/11 19:04
你好，個(gè)體沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，在增值稅申報(bào)表的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次填寫
84784987
2022 01/11 19:06
那這里是只用填寫開(kāi)票的銷售額嗎？還是沒(méi)開(kāi)票的一起加上填寫在這一欄？
鄒老師
2022 01/11 19:08
你好，無(wú)票收入需要一起填寫申報(bào)的?
84784987
2022 01/11 19:11
那無(wú)票收入也還是填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額這一欄次嗎？
鄒老師
2022 01/11 19:20
你好，無(wú)票收入與開(kāi)具發(fā)票收入合計(jì)，也是季度低于45萬(wàn)嗎？?
84784987
2022 01/11 19:44
是的，老師。無(wú)票收入與開(kāi)具發(fā)票收入合計(jì)低于45萬(wàn)元，開(kāi)票的有23萬(wàn)，沒(méi)開(kāi)票的有11萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)具體該怎么填寫申報(bào)？
鄒老師
2022 01/11 19:46
你好，無(wú)票收入與開(kāi)具發(fā)票收入合計(jì)低于45萬(wàn)元，個(gè)體在增值稅申報(bào)表的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次填寫
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