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問題已解決
20年度的所得稅沒計提，21年我用了借以前年度損益調整 ，貸企業(yè)所得稅，然后借未分配利潤 貸以前年度損益調整 <br>現(xiàn)在我的凈利潤和資產負債表的未分配利潤是不一致的，資產負債表的未分配利潤比21年的凈利潤少500.44元 老師，這個報表生成的對嗎？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，是不是正好差這個金額的
2022 01/12 16:55
冉老師 
2022 01/12 23:46
你好，學員，老師詳細為你解答如下
冉老師
2022 01/12 23:47
首先你的資產負債表和利潤表，如果勾稽正常差這個金額，是正常的
冉老師
2022 01/12 23:47
至于原因如下的，學員
冉老師
2022 01/12 23:47
因為以前年度損益調整科目，不是損益科目，不經過利潤表
冉老師
2022 01/12 23:47
但是以前年度損益調整科目，直接進了資產負債表
冉老師
2022 01/12 23:48
正常情況下進了利潤表，又進資產負債表的話，一定會勾稽上的
冉老師
2022 01/12 23:48
但是以前年度損益調整科目只進了，一個，所以會勾稽不上，這個是正常的
冉老師
2022 01/12 23:49
只是在當年勾稽不上，下一年就正常了
冉老師
2022 01/12 23:49
以上是老師的，所有詳細解答
冉老師
2022 01/12 23:49
有什么不明白的，可以隨時問
冉老師
2022 01/12 23:49
祝學員生活愉快，工作順利
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