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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師申報(bào)的時(shí)候 提示比對(duì)不通過(guò)， 比對(duì)結(jié)果： 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)售額累計(jì)值”是-140261.07。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-18233.94。 這兩個(gè)金額從哪里來(lái)的， 怎么找原因，上期申報(bào)時(shí)候比對(duì)沒(méi)問(wèn)題的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
好的，請(qǐng)耐心等待，老師需要時(shí)間看題與整理思路。
2022 01/12 18:01
84785015 
2022 01/12 18:04
這個(gè)金額是2020.11月做的未開(kāi)票，也填在未開(kāi)票了，2020.12月把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，也在申報(bào)表填負(fù)數(shù)了 ，為什么這月提示一個(gè)，之前沒(méi)提示過(guò)
文文老師 
2022 01/12 18:08
你是一般納稅人吧？
文文老師
2022 01/12 18:22
2020.11月做的未開(kāi)票，也填在未開(kāi)票了，2020.12月把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，在未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)，同時(shí)在開(kāi)票收入填正數(shù)
文文老師
2022 01/12 18:23
是按老師說(shuō)明的樣子，填報(bào)的嗎？
84785015
2022 01/13 09:18
是的呀，2020.12月開(kāi)出來(lái)收入 全都填寫(xiě)已開(kāi)票了。 同事未開(kāi)票也填寫(xiě)負(fù)數(shù)了 是按照你說(shuō)的填報(bào)的呀
文文老師
2022 01/13 09:25
這二個(gè)數(shù)據(jù)就是上次申報(bào)的負(fù)數(shù)未開(kāi)票銷(xiāo)售額與銷(xiāo)項(xiàng)。填報(bào)沒(méi)問(wèn)題?，F(xiàn)在這種情況，去大廳申報(bào)。
文文老師
2022 01/13 09:26
老師在外面辦事，回復(fù)會(huì)不及時(shí)，請(qǐng)見(jiàn)諒。
84785015
2022 01/13 09:27
好的老師， 如果我忽略那個(gè)對(duì)比，直接點(diǎn)繼續(xù) 是不是以后稅務(wù)局會(huì)查到 有風(fēng)險(xiǎn)呢。
84785015
2022 01/13 09:45
溫馨提示
?對(duì)監(jiān)控級(jí)別為“強(qiáng)制”，比對(duì)結(jié)果為“不通過(guò)”的內(nèi)容，參見(jiàn)相應(yīng)的比對(duì)結(jié)果信息修改，否則無(wú)法申報(bào)提交；
?對(duì)監(jiān)控級(jí)別為“提示”，比對(duì)結(jié)果為“不通過(guò)”的內(nèi)容，參見(jiàn)相應(yīng)的比對(duì)結(jié)果信息，根據(jù)實(shí)際情況決定是否需要修改，不通過(guò)也可繼續(xù)申報(bào)提交！
我這個(gè)是提示的， 如果每月都提示這個(gè)比對(duì)不通過(guò)有未開(kāi)票收入，一直這樣是不是有風(fēng)險(xiǎn)
文文老師
2022 01/13 15:53
抱歉，老師外出了，剛剛回來(lái)，回復(fù)晚了。
文文老師
2022 01/13 15:53
不會(huì)，你這是正常業(yè)務(wù)，正常申報(bào)，正常提示，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
文文老師
2022 01/13 15:54
即使稅局檢查，也不用怕，是能解釋的。
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