問(wèn)題已解決

建筑施工企業(yè)異地預(yù)繳了增值稅，申報(bào)增值稅時(shí)附表四里有預(yù)繳的金額，主表28行沒(méi)有直接帶出預(yù)繳金額，自己填一直提示金額不能大于0，是哪出問(wèn)題了？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 21:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)本期需要繳納增值稅嗎
2022 01/12 21:57
84785017
2022 01/12 21:59
本月初預(yù)繳了稅款所屬期為12月的工程地增值稅，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，還要繳納增值稅的
bamboo老師
2022 01/12 22:01
請(qǐng)問(wèn)需要繳納金額多少 預(yù)繳金額多少
84785017
2022 01/12 22:03
進(jìn)項(xiàng)抵扣后應(yīng)交60萬(wàn)+，預(yù)繳了19萬(wàn)
bamboo老師
2022 01/12 22:04
那附表四填寫(xiě)19萬(wàn) 主表28欄填寫(xiě)19萬(wàn) 應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題的啊
84785017
2022 01/12 22:06
附表四不用填寫(xiě)已經(jīng)有預(yù)繳金額，可主表28行沒(méi)帶出預(yù)繳金額，手動(dòng)填寫(xiě)一直提示金額不能大于0
bamboo老師
2022 01/12 22:07
那應(yīng)該是您那邊系統(tǒng)問(wèn)題 我這邊主表都是自己手工填寫(xiě)的 可以明天上班后咨詢(xún)下稅務(wù)大廳或者12366 看是怎么回事
84785017
2022 01/12 22:09
好吧，謝謝
bamboo老師
2022 01/12 22:09
因?yàn)槟顚?xiě)是沒(méi)有問(wèn)題的
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