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本月我公司做匯算清繳,補(bǔ)稅時用到了以前年度損益調(diào)整科目。請問匯算清繳之后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么調(diào)?(請實(shí)際做過匯算清繳工作的老師解答。)

84784950| 提问时间:2022 01/13 10:17
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好!需要調(diào)整報表響應(yīng)科目期初金額,實(shí)際工作中一般是不調(diào)整,保持差額,明年沒有類似業(yè)務(wù)就會恢復(fù)報表勾稽關(guān)系
2022 01/13 10:19
84784950
2022 01/13 10:22
每年匯算清繳時都要補(bǔ)稅,該如何調(diào)整報表?
QQ老師
2022 01/13 10:24
你好!直接調(diào)整報表期初金額,具體看你們補(bǔ)稅調(diào)整的原因涉及的原調(diào)整科目
84784950
2022 01/13 10:28
在本年4月份季報時,在向稅務(wù)局申報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時,那個期初數(shù)好像是自動帶出來的,還能改嗎?
QQ老師
2022 01/13 10:29
你好!可以手工更改期初數(shù)據(jù)的
84784950
2022 01/13 10:44
我們公司資產(chǎn)負(fù)債表有年初余額,利潤表中只有本年累計金額和本期金額。利潤表該怎么調(diào)?
QQ老師
2022 01/13 10:51
你好!不調(diào)整利潤表,只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,一般是應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤科目
84784950
2022 01/13 10:54
如果我們公司是1月份做的匯算清繳,這個要調(diào)整的數(shù)據(jù)應(yīng)該在幾月份的資產(chǎn)負(fù)債表中來調(diào)整呢?
QQ老師
2022 01/13 11:08
你好!需要調(diào)整12月底的期末數(shù)
84784950
2022 01/13 11:28
那到底要調(diào)整上年的期末數(shù)還是本年期初數(shù)。你怎么說的前后不一樣了?
QQ老師
2022 01/13 12:16
你好!你現(xiàn)在不是一月份調(diào)整嗎?這樣的話你調(diào)整一下12月底的數(shù)就可以。如果你是五月份做匯算清繳的話,直接調(diào)期初數(shù)
84784950
2022 01/13 12:22
謝謝老師!
QQ老師
2022 01/13 12:34
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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