問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做分錄啊

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 10:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 ? ? ??
2022 01/13 10:46
84785034
2022 01/13 10:51
我現(xiàn)在有銷項(xiàng)發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， 比如說(shuō)我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是：5 進(jìn)項(xiàng)稅額是：3 預(yù)繳增值是：3 我現(xiàn)在要怎么做分錄啊 申報(bào)的時(shí)候是不需要繳納增值稅的 預(yù)繳的還有余額
84785034
2022 01/13 11:00
應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 做這個(gè)的話平不了的吧 不是應(yīng)該沖未交增值稅的嗎
家權(quán)老師
2022 01/13 11:08
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅
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