问题已解决

老師你好,2021年12月份,公司發(fā)生一筆業(yè)務(wù),對(duì)方貨款已付,我們發(fā)票也開(kāi)了,但是我們的成本發(fā)票是1月份才到的,是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎做分錄

84784980| 提问时间:2022 01/13 13:07
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徐悅
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
12月份先暫估成本。 借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2022 01/13 13:09
84784980
2022 01/13 13:15
如果發(fā)票到了再怎么做
徐悅
2022 01/13 13:16
您好,把這個(gè)暫估的分錄紅字沖回。再做正常的采購(gòu)分錄。
84784980
2022 01/13 13:20
開(kāi)發(fā)票給客戶(hù),1個(gè)點(diǎn)的征收率,這個(gè)怎么做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。不滿(mǎn)45萬(wàn)元的,不交增值稅
徐悅
2022 01/13 14:17
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(減免稅額)
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